SAP反记账凭证的生成

在SAP系统中，用户需要制作一张反记账凭证时，例如需要制作一张正常的业务凭证的反记账凭证，需要在凭证制作时指定为反记账。具体步骤如下：

1. 在凭证制作界面，通过“其他数据”选项，调出反记账选项框。
2. 在后台保存的数据中，可以看到记账码、借贷标识、科目、金额以及反记账标识。例如，正常的业务凭证为借：1001现金 4000，贷：1002银行存款 4000。在制作反记账凭证时，记账码、借贷标识、科目、金额与正常凭证相同，但反记账标识为X。
3. 使用FB08制作反记账的凭证时，也会产生这样的会计凭证。
   SAP系统对于总帐凭证的借贷方金额是通过借方使用正数，贷方使用负数的方式在数据库中存储，凭证的每个行项目都会有一个记账码，这个记账码又对应一个借贷方向，所以凭证的行项目又会同时记录一个借贷方向。这些可以直接通过BSEG表查看。
   总的来说，SAP对于显示出来的凭证可以采用以下逻辑进行推出：借贷方向满足公式S（正1）=H（负1）反记账（是为负1，不是为正1），也就是说，正常显示是根据借贷标识，如果有反记账，刚好相反。列示的金额=借贷标识（借方为正1，贷方为负1）（存储的金额数字）*反记账（是为负1，不是为正1）。
   通过以上步骤，用户就可以在SAP系统中设置反记账凭证了。